武进区红十字会 | 联系我们 | 设为首页 | 收藏本站

2019年区红十字会部门预算公开表

作者:常州市武进区红十字会 日期:2019-02-18 14:13:45 点击次数:5643
区红十字会2019年度部门预算公开



目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能
1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关政策法规,指导和推动全区各级红十字会工作;传播红十字运动基本知识,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,积极开展募捐筹资工作,动员社会爱心人士参与红十字爱心事业。
2、开展备灾救灾工作,争取境内外的援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行援助;积极参加灾后重建及救济工作。
3、协助政府开展人道主义救助工作,对困难家庭和弱势群体开展扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作。
4、组织开展群众性初级救护训练,普及应急救护知识,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
5、组建志愿者队伍,组织红十字会员和志愿者开展人道领域内的社区志愿服务和社会公益活动。
6、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
7、积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作的宣传、动员;协助政府开展无偿捐献的表彰工作;开展艾滋病预防宣传和健康教育。
8、在上级红会的组织下,积极参加国际人道主义救援工作,对世界各国遇到的重大灾害提供紧急救助;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。
9、协助政府开展台湾事务服务工作,促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作;为海峡两岸同胞提供查人转信服务。
10、完成区委区政府及上级红十字会交办、委托的其它工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、赈济救护科。本部门无下属单位。
2、从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体为:区红十字会本级。
三、2019年部门主要工作任务及目标
1、加强备灾救灾能力建设,根据职责分工要求做好突发事件的应对与处置;巩固拓展红十字应急救护基地,深化应急救护培训工作,深入推进中小学体验式生命教育课堂,大力组织开展公益性应急救护培训,扎实开展应急救护进百企活动,普及应急救护知识与技能。
2、健全募捐筹资机制,深入开展“红十字博爱一元捐”等活动,严格按照捐赠要求实行专款专用,主动对接具有优势资源的镇、开发区、街道红十字会,共同做好爱心企业捐赠服务工
作;拓展人道救助领域,扎实推进“博爱送万家”和“双癌白血病”特困家庭救助等活动,不断拓宽困难群众的受助面。
3、加大造血干细胞捐献宣传动员力度,总结造血干细胞捐献血样入库工作经验,加大造血干细胞捐献知识宣传,积极做好捐献志愿者的跟踪服务工作;加强与各类新闻媒体的合作,广泛宣传无偿献血和遗体器官捐献工作中涌现出的典型事迹和先进人物,弘扬社会正能量;配合市红会做好遗体、器官捐献的宣传动员和登记服务工作。协助政府、配合区卫计局等单位开展艾滋病患者、感染者的关怀和救助工作,认真做好严重危害人民群众身体健康的重大疾病的预防宣传教育活动。
4、利用“5.8世界红十字日”等重要纪念日,开展“红十字博爱月”系列宣传活动,广泛传播红十字知识、弘扬红十字精神;加大与各级各类媒体的合作力度,认真办好《武进红十
字会刊》,及时更新区红十字会网站新闻;加强通讯员队伍的培育管理,不断提高红十字理论研究与信息撰写报道能力。
5、以红十字“博爱家园”“养老照护志愿服务”等工作为契机,广泛吸收红十字志愿者,加强对骨干志愿者的专业培训,提高红十字志愿服务能力水平;在条件成熟的单位部门,设立
景区救护站、应急救护培训基地、红十字知识宣传角等;认真贯彻落实党风廉政建设责任制,不断提升红十字系统干部队伍素质;从强化制度执行入手,通过制度引导,促进红十字会各项工作开展。


第二部分 2019年度部门预算表

详见附件


第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明
区红十字会2019年度收入、支出预算总计 272.27 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 7.48 万元,减少 2.67 %。主要原因是规范津贴补贴后部分预算减少。其中:
(一)收入预算总计 272.27 万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计 272.27 万元。
(1)一般公共预算收入预算 272.27 万元,与上年相比减少 7.48 万元,减少 2.67 %。主要原因是规范津贴补贴后部分预算减少。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
(二)支出预算总计 272.27 万元。
包括:
1.社会保障和就业(类)支出 226.22 万元,主要用于事业发展和人员工资。与上年相比减少4.38 万元,减少 1.90 %。主要原因是规范津贴补贴。
2.卫生健康(类)支出 3.84 万元,主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
3.住房保障(类)支出 42.21 万元,主要用于人员住房租金补贴。与上年相比减少 3.1 万元,减少6.84 %。主要原因是规范津贴补贴后预算调整。
此外,基本支出预算数为 174.55 万元。与上年相比减少5.62 万元,减少 3.12 %。主要原因是规范津贴补贴后预算调整。项目支出预算数为 97.72 万元。与上年相比减少1.86万元,减少 1.87 %。主要原因是考核奖励减少。
二、收入预算情况说明
区红十字会本年收入预算合计 272.27 万元,其中:一般公共预算收入 272.27 万元,占 100 %;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
其他资金 0 万元,占 0 %;上年结转资金 0 万元,占 0 %。
三、支出预算情况说明
区红十字会本年支出预算合计 272.27万元,其中:基本支出 174.55 万元,占 64.11 %;项目支出 97.72 万元,占 35.89 %;
四、财政拨款收支预算总体 情况说明
区红十字会2019年度财政拨款收、支总预算 272.27 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 7.48 万元,减少2.67 %。主要原因是规范津贴补贴后预算减少。
五、财政拨款支出预算 情况说明
区红十字会2019年财政拨款预算支出 272.27 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 7.48 万元,减少 2.67 %。主要原因是规范津贴补贴后预算减少。
其中:
(一)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款),单位基本养老保险缴费(项)支出 20.38 万元,与上年相比增加 20.38 万元,增长 100 %。主要原因是第一年单独列支;单位职业年金缴费(项)支出 8.15万元,与上年相比增加 8.15 万元,增长 100 %。主要原因是第一年单独列支。
2.红十字事业(款),行政运行(项)支出 99.96 万元,与上年相比减少 31.06 万元,减少 23.71 %,主要原因是第一年将养老保险分出去列支;机关服务(项)支出 10.2 万元,与上年相比减少 0 万元,减少 0 %;其他红十字事业(项)支出87.52 万元,与上年相比减少 1.86 万元,减少 2.08 %,主要原因是考核奖励减少。
(二)卫生健康(类)
行政事业单位医疗(款),行政单位医疗(项)支出 2.44万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %;公务员医疗补助(项)支出 1.4 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。
(三)住房保障(类)
住房改革(款),住房公积金(项)支出 15.07 万元,与上年相比增加 0.73 万元,增长 5.09 %,主要原因是基本工资调整缴存基数上调;提租补贴(项)支出 15 万元,与上年相
比减少 4.43 万元,减少 22.80 %,主要原因是退休人员的提租补贴合并列支到社会保障保障和就业离退休中;购房补贴(项)支出 12.14 万元,与上年相比增加 0.6 万元,增加
5.20 %,主要原因是基本工资调整缴存基数上调。
六、财政拨款基本支出预算 情况说明
区红十字会2019年度财政拨款基本支出预算 174.55 万元,其中:
(一)人员经费 166.26万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出。
(二)公用经费 8.06 万元。主要包括:办公费、邮电费、
会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助 0.24 万元。主要包括:退休费。
七、一般公共预算支出预算 情况说明
区红十字会2019年一般公共预算财政拨款支出预算272.27 万元,与上年相比减少 7.48 万元,减少 2.67 %。主要原因是规范津贴补贴后预算减少。
八、一般公共预算基本支出预算 情况说明
区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 174.55 万元,其中:
(一)人员经费 166.26 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出。
(二)公用经费 8.06 万元。主要包括:办公费、邮电费、
会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助 0.24 万元。主要包括:退休费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费 、培训费支出预算 情况说明
区红十字会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经
费的 0 %;公务接待费支出 0.1 万元,占“三公”经费的 100 %。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元0。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
3.公务接待费预算支出 0.1 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
区红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。区红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.3 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。
十、政府性基金 预算 支出预算 情况说明
区红十字会2019年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
十 一 、一般公共预算机关运行经费支出预算 情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8.06万元,与上年相比减少 6.87 万元,降低 46.01 %。主要原因是:津贴补贴规范后预算减少。
十二 、政府采购支出预算 情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、 国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、 预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

\












联系我们 | bet356娱乐场注册送19 | 博彩bet356安卓下载 | bet356体育投注网 | 业务工作 | 爱心捐款 | 电子刊物 | 求助信息 | 资料下载
版权所有 ? 常州市武进区红十字会 苏ICP备08010469号
常州市武进区武进行政中心2号楼 邮编:213161 电话:0519-86310364 ?技术支持:南充鸿达网络有限公司

苏公网安备 32041202001032号