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武进区红十字会2016年部门决算公示

作者:常州市武进区红十字会 日期:2017-08-21 17:06:26 点击次数:9072
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武进区红十字会2016年部门决算

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一、部门概况

(一)主要职能

武进区红十字会为参照公务员管理单位,内设机构:办公室、赈济救护科,主要职能是:

1、备灾救灾:开展救灾物资的储备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行援助;积极参加灾后重建及救济工作。

2、应急救护:普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护。

3、社会救助:以弱势群体为主要工作对象,通过募集资金和物资,开展扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作。

4、生命工程:积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作的宣传、动员;协助政府进行无偿捐献的表彰工作;开展艾滋病预防宣传和健康教育。

5、红十字宣传和筹资:传播国际人道法及红十字相关的法律法规,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神;通过多种途径积极开展筹资工作。

6、志愿服务:招募志愿者,组建志愿者基地,开展各类志愿服务活动。

7、红十字青少年活动:在学校对红十字青少年进行人道主义教育和自救互救知识教育,开展社会服务活动,配合学校素质教育,改善学生健康状况,促进学生的德育发展。

8、港台澳事务:开展红十字工作交流,为海峡两岸同胞提供查人转信服务。

9、国际合作:在上级红会的组织下,积极参加国际人道主义救援工作,对世界各国遇到的重大灾害提供紧急救助;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

10、完成区委区政府及上级红十字会交办、委托的其他工作。

(二)部门决算单位构成情况

2016年常州市武进区红十字会部门决算单位:区红十字会本级决算。

(三)2016年度部门主要工作完成情况

1、人道救助:认真组织开展了“博爱送万家”“爱心驿站”“共享同一片蓝天”等系列救助项目,对盐城、武进突发的自然灾害开展了募捐、抗洪抢险救灾活动,积极参与了环卫工人爱心驿站建设,对符合条件的各类群众给予了临时救助。

2、救护培训:组织40所初级中学教师骨干举办体验式生命教育师资培训;选送5名优秀志愿者和3名骨干师资参加2016年省级救护师资初训、复训班;武进区师资参赛队伍在常州市应急救护技能竞赛中获得团体一等奖,1名师资晋级省级应急救护技能竞赛资格。完成初级救护员培训1051人次、普及救护员培训8121人次。

3三献工作:大力宣传无偿献血、造血干细胞捐献志愿者的典型事迹、捐献知识,印刷三献宣传品和倡议书,制作造血干细胞志愿者风采和献血英雄展板。选送全国无偿献血奉献奖金奖得主走进道德讲堂,用亲身经历感召更多的人了解、加入无偿献血事业。全年完成新增131人次的造血干细胞血样采集入库任务、1人配型吻合后成功捐献造血干细胞无偿献血宣传46场次,宣传动员8100人次参与无偿献血,累计献血295万毫升。

4、志愿服务:以创建省级红十字博爱家园为契机,广泛开展村(社区)红十字志愿服务基地建设;下发《推进红十字志愿服务工作发展的通知》,对基地建设、服务项目、队伍建设、星级志愿者申报等红十字志愿服务工作做进一步指导与明确。

5、精神传播:雷锋日”“世界红十字日”“献血日”“世界急救日等纪念活动中,集中开展广场宣传活动,印制红十字知识宣传用品、折页等,张贴到社区橱窗、发放到百姓手中

6、队伍建设:两家省级红十字冠名医院顺利通过复核验收,春秋淹城旅游区红十字应急救护站建成启用,湖塘何留社区成功创建省级红十字博爱家园。会机关两学一做学习教育活动扎实开展,专题教育实践活动及时部署推进;全体党员干部积极参与主动看齐固本强基三立三正、党员亮身份 树形象等教育实践活动共同创建机关廉洁文化

二、2016年度部门决算表

详见附件

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

常州市武进区红十字会2016年度收入、支出总计248.42万元,与上年相比收、支总计各减少23.57万元,减少9.5%。主要原因是人员和项目调整。其中:

1、收入总计248.42万元。包括:

财政拨款收入248.42万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少23.57万元,减少9.5%。主要原因是人员和项目调整。

2、支出总计248.42万元。包括:

1)社会保障和就业支出(类)支出225.11万元,主要用于我单位发展红十字事业,包括行政运行126.73万元,机关服务11.7万元,其他红十字事业支出86.68万元。与上年相比减少30.3万元,减少13.5%。主要原因是人员和项目调整。

2)医疗卫生与计划生育(类)支出3.59万元,主要用于我单位医疗保障,包括行政单位医疗2.04万元,公务员医疗补助1.55万元。与上年相比增加0.58万元,增长16.2%。主要原因是职工平均年龄提高,看病住院费用增多。

3)住房保障(类)支出19.72万元,主要用于我单位住房改革支出,包括住房公积金8.31万元,提租补贴7.68万元,购房补贴3.73万元。与上年相比增加6.18万元,增长31.3%。主要原因是人员和缴费比例调整。

(二)收入决算情况说明

区红十字会2016年收入合计248.42万元,全部是财政拨款。

(三)支出决算情况说明

区红十字会2016年支出合计248.42万元,其中:基本支出150.03万元,占60.4%;项目支出98.38万元,占39.6%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

区红十字会2016年度财政拨款收、支总决算248.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少23.57万元,减少9.5%。主要原因是人员和项目调整。

(五)财政拨款支出决算情况说明

区红十字会2016年财政拨款支出248.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少23.57万元,减少9.5%。主要原因是人员和项目调整。

区红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为223.32万元,支出决算为248.42万元,完成年初预算的111.24%。决算数大于年初预算的主要原因是人员、缴费比例和项目调整。其中:

1、社会保障和就业支出(类)

1)红十字事业(款)行政运行(项):年初预算为96.18万元,支出决算为126.73万元,完成年初预算的131.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员、缴费比例和项目调整。

2)红十字事业(款)机关服务(项):年初预算为11.7万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的100%

3)红十字事业(款)其他红十字事业(项):年初预算为97.94万元,支出决算为86.68万元,完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)

1)医疗保障(款)行政单位医疗(项):年初预算为2.09万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的97.6%

2)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):年初预算为1.2万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的129%。职工年龄增高,看病住院费用增加。

3、住房保障支出(类)

1)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为7.18万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2)住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算为3.09万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算的248.54%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比例调整。

3)住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为3.93万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的94.91%

(六)财政拨款基本支出决算情况说明

区红十字会2016年度财政拨款基本支出150.03万元,其中:

1、人员经费142.41元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费7.62万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出248.42万元,与上年相比减少23.57万元,减少9.5%。主要原因是人员和项目调整。区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.32万元,支出决算为248.42万元,完成年初预算的111.24%。决算数大于年初预算的主要原因是缴费比例、人员和项目调整。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出150.03万元,其中:

1、人员经费142.41万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费7.62万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

(九)财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

区红十字会2016年度财政拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,,公务接待费支出0.3万元2016年使用财政拨款开支的国内公务接待7批次,62人次。主要为接待上级调研和兄弟单位交流学习。

区红十字会2016年度财政拨款安排的会议费决算支出0.5万元,全年召开会议4个,参加会议104人次。主要为召开基层秘书长会议。

区红十字会2016年度财政拨款安排的培训费决算支出0.3万元。主要用于红十字工作人员能力提升培训。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

(二)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指区红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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